南充市农机监理所2015年度部门决算

供稿:计财科   发布时间:2016-09-23 10:45:00 点击: 收藏

   按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 南充市农机监理所概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

 1、贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策。

 2、负责农业机械的安全技术检验,驾驶操作人员考核、核发牌证。

 3、对农业机械进行年度安全检验。

 4、负责处理农业机械事故。

 5、开展农机安全宣传教育。

 6、对农业机械及驾驶人员实施安全检查,处罚违章行为。

(二)2015年主要工作

2015年度,我市各级农机监理部门认真贯彻落实安全生产法律法规及国务院、省、市政府安全生产有关会议文件精神,坚持安全第一,预防为主,综合治理的安全生产方针,扎实开展打非治违道路交通综合整治巩固年安全生产月百日攻坚等各项活动;加强农机安全宣传教育,增强群众安全意识;强化安全检查和隐患排查治理,预防和减少农机事故。2015年全市共有在册拖拉机12563台,联合收割机116台,其中今年注册登记64台,农机驾驶操作人员9475人,其中今年新办515人,全年没有发生一起人员死亡事故,没有违规发放拖拉机牌证情况,全市共核发拖拉机年检标志7538张,年检率达到60%,较去年上升4个百分点,全市农机安全生产形势稳定。

二、部门决算单位构成

纳入南充市农机监理所2015年度部门决算编制范围的单位包括机关本级1个。

 

第二部分 南充市农机监理所2015 年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

 

第三部分 南充市农机2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

南充市农机监理所本年收入决算75.04万元,其中:当年财政拨款收入75.01万元,占本年收入99.96%其他收入0.03万元,占本年收入0.04%上年结转收入19.7万元。收入决算总额94.74万元,较2014年增加43.96万元,主要原因行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款,严格执行中央八项规定精神,认真贯彻落实省委十项规定、市委九项规定,进一步降低行政运行成本。

南充市农机监理所本年支出决算53.2万元,其中:医疗卫生与计划生育支出2.34万元,农林水支出48.26万元,住房保障支出2.6万元。年末结转和结余41.54万元,支出决算总额94.74万元,较2014年增加43.96万元,主要原因加强预算管理,严格执行厉行节约的相关规定,压缩三公经费、会议费等支出

本年支出决算53.2万元,其中:基本支出43.91万元,占本年支出82.54%;项目支出9.29万元,占本年支出17.46%

二、财政拨款支出决算情况

南充市农机监理所财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农机监理事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障南充市农机监理所机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障南充市农机监理所机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)医疗卫生与计划生育支出2.34万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(二)农林水支出48.26万元,主要用于机关职工工资、津补贴、农机监理项目支出。

(三)住房保障支出2.6万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费

2015无因公出国(境)支出。

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.09万元,2014年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委九项规定和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,16人,共计支出0.09万元,具体开支内容包括:农机交叉检查接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.46万元,2014年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

公务用车运行维护费支出2.46万元,用于农用机械检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  南充市农机监理所2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计50.6万元。
  (二)政府采购情况
  本部门2015无政府采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末占有使用的国有资产中没有汽车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机等日常办公设备。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、其他收入:除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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附件下载:
南充市农机监理所2015年度部门决算公开附表.XLS    
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