南充农产品质量监测检验中心2015年度部门决算

供稿:检测中心   发布时间:2016-09-23 10:47:00 点击: 收藏

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 单位概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

1、种养殖业产品质量安全监测。

2、种养殖业投入品质量监测。

3、农业环境质量监测。

4、实施证书管理的种养殖业产品及其投入品的检验登记。

5、为种养殖业生产和产品加工提供检测服务和技术指导。

(二)2015年主要工作

1、承担全市生产基地农产品质量安全例行监测。负责样品抽取和制备、检测(实验室定量精确检测,不是快速检测,下同)、结果汇总。监测结果通报各级农业行政部门及有关单位(按农产品质量安全法规定,我中心无权向社会公布农产品质量安全检测结果)。

2、承担全市生产基地农产品质量安全监督抽查。负责样品抽取和现场制备、检测、结果汇总。检测结果上报市农牧业局。

3、承担粮食、蔬菜生产重点县、外销蔬菜、萝卜、生姜、葡萄等各类农产品质量安全专项监测。负责样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业厅。

4、承担全省农产品质量安全例行监测。根据省农业厅安排,各市州交叉抽检,我中心2015年负责巴中市的样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业厅。

5、承担无公害农产品认证检验。负责样品抽取和制备、检测、出具检验报告。

6、承担全市农产品生产基地环境质量监测。负责样品采集和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省市农业行政部门。

7、承担各县市区农产品质量检测机构实验室建设、管理和检测技术的指导。

二、部门决算单位构成

南充农产品质量监测检验中心是市农牧业局管理的全额拨款事业单位。编制16人,实有人员12人。

第二部分2015 年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(祥见附件)

第三部分2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

南充农产品质量监测检验中心本年收入决算358.1万元,其中:当年财政拨款收入333.5万元,占本年收入93.1%;其他收入24.6万元,占本年收入6.9%。上年结转收入705.7万元,收入决算总额1063.8万元,较2014年增加25.6万元,主要原因是年初政府采购项目仍在采购程序,已签订购货合同但尚未支付货款,上年结转收入增加。

南充农产品质量监测检验中心本年支出决算904.4万元,其中:医疗卫生与计划生育支出6.5万元,住房保障支出11万元,食品和药品监督管理事务13万元,农林水支出873.9万元。年末结转和结余159.4万元,支出决算总额1063.8万元,较2014年增加25.6万元,主要原因大量支付政府采购购货资金。

本年支出决算904.4万元,其中:基本支出111.6万元,占本年支出12.3%;项目支出792.8万元,占本年支出87.7%。

二、财政拨款支出决算情况

南充农产品质量监测检验中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及农产品质量安全监测。

基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于农产品质量安全监测,农产品质量安全专项资金和其他农业支出专项资金,都计划用于农产品质量安全例行监测、监督抽查、各类专项监测和农产品生产基地环境质量监测的样品抽取、制备、检测、结果汇总、结果报告等方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)医疗卫生与计划生育支出6.5万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(二)住房保障支出11万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(三)农林水支出205.1万元,主要用于人员工资、日常运转以及农产品质量安全监测,主要包括农产品质量安全专项经费。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费1.1万元,2014年决算数下降8.94%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于其他市州来我市开展交叉抽检等公务活动开支国内公务接待14批次,100人,共计支出1.1万元,具体开支内容包括:其他市州来我市开展交叉抽检等公务活动时开支的用餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费5万元,2014年决算数增长20.25%,主要原因是样品抽取量增加

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车1辆,其中:检测专用车1

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出5万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农产品质量安全监测、农业环境质量监测的样品抽取、实地调查、复检样品上报、结果报送。

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
    南充农产品质量监测检验中心不属于行政或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。
  (二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为22.86万元,其中货物类22.86万元。均按照《政府采购法》及《南充市20142015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括非本级财政拨款的结转和结余。

医疗卫生与计划生育支出:用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

五、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

六、农林水支出:人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括农产品质量安全、其他农业、日常公用等方面支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载:
检测中心2015年度部门决算公开附表new.XLS    
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